四建公司强化体系管理抓好内控工作

　　四建公司为持续强化QHSE体系管理工作，完善体系建设和审核工作管理，建立健全2018年度QHSE体系组织机构并保证关键人员持续到位，二级单位成立QHSE运行管理审核工作委员会和审核工作办公室并报送企业改革管理部备案。修订QHSE体系文件，根据新版标准要求，组织收集对QHSE体系文件手册、程序文件的修改建议和意见，并组织相关部室进行修订并宣贯、实施。一是加强领导作用，强化各级领导对体系管理的关注度，必要时增加管理评审频次；二是要继续加大力度，组织体系文件的学习、培训；三是改进提升内部审核的有效性，加大内部审核的覆盖率。公司内审完成对公司机关、二级单位、项目部100%的覆盖；完成对二级单位重点项目100%审核覆盖；工程公司、专业公司自行制定内审计划并组织实施内审；四是提高技术、管理文件规范性，强化管理记录、档案资料管理。做好内控手册修订和宣贯工作，四建公司根据集团公司和炼化工程集团的统一部署，完成内控信息系统导入工作；组织开展多种形式的宣贯工作，突出机关各部门在新版内控实施细则贯彻落实上的引领和推进作用，确保关键岗位人员熟知内控相关规定。四建公司为规范公司经营管理行为，有效的控制生产经营风险，促进内控与业务有机融合，提高内部控制效率和效力，根据公司业务实际，结合ERP上线，对内控审批流程进行优化，提高内部控制效率。做好内控的季度在线测试工作，定期编制季度报告，及时上传测试结果，开展内控年度综合检查评价工作，完成公司年度内控年度综合检查评价报告编制及上报工作。

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本文关键词：公司内部管理系统
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